Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D991443-1443-10159185

Importe total

1,311 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de septiembre de 2009 y el 25 de septiembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D991443-1443 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Monto

1,311 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,166.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

144.9 pesos mexicanos (12.4 %)

Período de ejecución

11 de septiembre de 2009 a 25 de septiembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10159185

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

1,140 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,166.1 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-26.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER