Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D991442-1442-10159178

Importe total

1,514.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de septiembre de 2009 y el 25 de septiembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D991442-1442 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Monto

1,514.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

704.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

810.1 pesos mexicanos (115 %)

Período de ejecución

11 de septiembre de 2009 a 25 de septiembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10159178

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

1,317 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

704.5 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

612.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER