Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D990867-867-10158408

Importe total

1,573.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de junio de 2009 y el 9 de junio de 2009

Descripción

Items: JERINGAS

Proveedor(es)

SUEROS Y EQUIPOS DE CAMPECHE SA DE CV (RFC: SEC040528CRA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D990867-867 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

SUEROS Y EQUIPOS DE CAMPECHE SA DE CV (RFC: SEC040528CRA)

Monto

1,573.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

770.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

802.5 pesos mexicanos (104.1 %)

Período de ejecución

2 de junio de 2009 a 9 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

10158408

Productos

Cantidad

9 unidades

Precio unitario

152 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

85.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

66.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER