Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D990857-857-10158393

Importe total

915.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de junio de 2009 y el 9 de junio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D990857-857 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Monto

915.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

404.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

510.8 pesos mexicanos (126.3 %)

Período de ejecución

2 de junio de 2009 a 9 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

10158393

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

398 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

202.3 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

195.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER