Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D990563-563-10157967

Importe total

6,854 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de marzo de 2009 y el 3 de abril de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D990563-563 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Monto

6,854 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,818 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,036 pesos mexicanos (143.2 %)

Período de ejecución

27 de marzo de 2009 a 3 de abril de 2009

Código interno de la adjudicación

10157967

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

1,490 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

704.5 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

785.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER