Importe total
6,854 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 27 de marzo de 2009 y el 3 de abril de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D990563-563 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Campeche
Proveedor(es/as)
CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)
Monto
6,854 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,818 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
4,036 pesos mexicanos (143.2 %)
Período de ejecución
27 de marzo de 2009 a 3 de abril de 2009
Código interno de la adjudicación
10157967
Cantidad
4 unidades
Precio unitario
1,490 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
704.5 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
785.5 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación