Importe total
1,940 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 10 de marzo de 2009 y el 17 de marzo de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D990451-451 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Campeche
Proveedor(es/as)
CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)
Monto
1,940 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
809.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,130.9 pesos mexicanos (139.8 %)
Período de ejecución
10 de marzo de 2009 a 17 de marzo de 2009
Código interno de la adjudicación
10157848
Cantidad
4 unidades
Precio unitario
421.7 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
202.3 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
219.5 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación