Importe total
12,150 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 11 de febrero de 2009 y el 18 de febrero de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D990285-285 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Campeche
Proveedor(es/as)
CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)
Monto
12,150 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
10,495.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,654.7 pesos mexicanos (15.8 %)
Período de ejecución
11 de febrero de 2009 a 18 de febrero de 2009
Código interno de la adjudicación
10157603
Cantidad
9 unidades
Precio unitario
1,173.9 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,166.1 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
7.77 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación