Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D990149-149-10157443

Importe total

3,401.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de enero de 2009 y el 28 de enero de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D990149-149 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Monto

3,401.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,958 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

443.7 pesos mexicanos (15 %)

Período de ejecución

20 de enero de 2009 a 28 de enero de 2009

Código interno de la adjudicación

10157443

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

1,479 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,479 pesos mexicanos (año 2009)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER