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Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D5P0159-159-11393700

Importe total

230.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de agosto de 2015 y el 14 de agosto de 2015

Descripción

Items: TAPA INSERTO

Proveedor(es)

MARIELA HURTADO ESCALANTE (RFC: HUEM611127M16)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D5P0159-159 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

MARIELA HURTADO ESCALANTE (RFC: HUEM611127M16)

Monto

230.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

209.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

21.5 pesos mexicanos (10.3 %)

Período de ejecución

3 de agosto de 2015 a 14 de agosto de 2015

Código interno de la adjudicación

11393700

Productos

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

66.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

69.8 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-3.44 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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