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Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D5P0159-159-11393555

Importe total

22,852 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de agosto de 2015 y el 14 de agosto de 2015

Descripción

Items: JARRA DE POLICARBONATO

Proveedor(es)

MARIELA HURTADO ESCALANTE (RFC: HUEM611127M16)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D5P0159-159 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

MARIELA HURTADO ESCALANTE (RFC: HUEM611127M16)

Monto

22,852 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,338.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

19,513.8 pesos mexicanos (584.6 %)

Período de ejecución

3 de agosto de 2015 a 14 de agosto de 2015

Código interno de la adjudicación

11393555

Productos

Cantidad

100 unidades

Precio unitario

197 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

33.4 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

163.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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