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Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D4P0457-457-11272126

Importe total

2,056.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de agosto de 2014 y el 8 de agosto de 2014

Descripción

Items: LAPIZ

Proveedor(es)

FRANCISCO ARJONA SANDOVAL (RFC: AOSF461004NE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D4P0457-457 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

FRANCISCO ARJONA SANDOVAL (RFC: AOSF461004NE8)

Monto

2,056.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,313 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

743.8 pesos mexicanos (56.7 %)

Período de ejecución

1 de agosto de 2014 a 8 de agosto de 2014

Código interno de la adjudicación

11272126

Productos

Nombre

CORRECTOR

Cantidad

149 unidades

Precio unitario

11.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

8.81 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

3.09 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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