Importe total
27,765.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 8 de diciembre de 2011 y el 16 de diciembre de 2011Descripción
Items: TONER PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D192623-2623 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Campeche
Proveedor(es/as)
ALPHA DIGITAL S.A. DE C.V, (RFC: ADI010922FG8)
Monto
27,765.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
18,318.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
9,447 pesos mexicanos (51.6 %)
Período de ejecución
8 de diciembre de 2011 a 16 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10529281
Cantidad
25 unidades
Precio unitario
957.4 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
732.7 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
224.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación