Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D192591-2591-10500727

Importe total

31,966.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de diciembre de 2011 y el 15 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

CINTHIA YOLANDA ESTRADA TOVAR (RFC: EATC840724HN8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D192591-2591 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CINTHIA YOLANDA ESTRADA TOVAR (RFC: EATC840724HN8)

Monto

31,966.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

19,663.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

12,303 pesos mexicanos (62.6 %)

Período de ejecución

6 de diciembre de 2011 a 15 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10500727

Productos

Cantidad

7 unidades

Precio unitario

3,936.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,809 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

1,127.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER