Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D191716-1716-10595089

Importe total

46,983.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de agosto de 2011 y el 29 de agosto de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ALPHA DIGITAL S.A. DE C.V, (RFC: ADI010922FG8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D191716-1716 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

ALPHA DIGITAL S.A. DE C.V, (RFC: ADI010922FG8)

Monto

46,983.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

35,995 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

10,988.6 pesos mexicanos (30.5 %)

Período de ejecución

19 de agosto de 2011 a 29 de agosto de 2011

Código interno de la adjudicación

10595089

Productos

Cantidad

38 unidades

Precio unitario

1,065.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

947.2 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

118.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER