Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D191447-1447-10406550

Importe total

6,579.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de julio de 2011 y el 22 de julio de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ALPHA DIGITAL S.A. DE C.V, (RFC: ADI010922FG8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D191447-1447 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

ALPHA DIGITAL S.A. DE C.V, (RFC: ADI010922FG8)

Monto

6,579.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,830 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

749.2 pesos mexicanos (12.9 %)

Período de ejecución

12 de julio de 2011 a 22 de julio de 2011

Código interno de la adjudicación

10406550

Productos

Cantidad

5 unidades

Precio unitario

1,134.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,166 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-31.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER