Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D191446-1446-10406547

Importe total

88,740 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de julio de 2011 y el 22 de julio de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D191446-1446 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Monto

88,740 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

70,226.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

18,513.9 pesos mexicanos (26.4 %)

Período de ejecución

12 de julio de 2011 a 22 de julio de 2011

Código interno de la adjudicación

10406547

Productos

Cantidad

25 unidades

Precio unitario

3,060 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,809 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

251 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER