Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D191445-1445-10406544

Importe total

4,630.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de julio de 2011 y el 22 de julio de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D191445-1445 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Monto

4,630.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,625.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

5.12 pesos mexicanos (0.111 %)

Período de ejecución

12 de julio de 2011 a 22 de julio de 2011

Código interno de la adjudicación

10406544

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

998 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,156.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-158 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER