Importe total
4,630.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 12 de julio de 2011 y el 22 de julio de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D191445-1445 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Campeche
Proveedor(es/as)
CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)
Monto
4,630.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
4,625.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
5.12 pesos mexicanos (0.111 %)
Período de ejecución
12 de julio de 2011 a 22 de julio de 2011
Código interno de la adjudicación
10406544
Cantidad
4 unidades
Precio unitario
998 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,156.4 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-158 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación