Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D191025-1025-10505674

Importe total

1,086.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de mayo de 2011 y el 20 de mayo de 2011

Descripción

Items: JERGA PARA LIMPIEZA

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D191025-1025 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS E INSUMOS DE CAMPECH (RFC: CPE080903AT5)

Monto

1,086.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

454.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

631.6 pesos mexicanos (138.9 %)

Período de ejecución

12 de mayo de 2011 a 20 de mayo de 2011

Código interno de la adjudicación

10505674

Productos

Cantidad

68 unidades

Precio unitario

13.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

6.69 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

7.08 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER