Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D190650-650-10444703

Importe total

30,502.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de marzo de 2011 y el 17 de marzo de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D190650-650 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Monto

30,502.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

26,007.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,495.5 pesos mexicanos (17.3 %)

Período de ejecución

7 de marzo de 2011 a 17 de marzo de 2011

Código interno de la adjudicación

10444703

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

4,382.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,334.6 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

48 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER