Importe total
8,783.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 16 de febrero de 2011 y el 28 de febrero de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D190459-459 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Campeche
Proveedor(es/as)
CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)
Monto
8,783.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
6,938.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,845.1 pesos mexicanos (26.6 %)
Período de ejecución
16 de febrero de 2011 a 28 de febrero de 2011
Código interno de la adjudicación
10558825
Cantidad
6 unidades
Precio unitario
1,262 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,156.4 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
105.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación