Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D092861-2861-10165645

Importe total

47,524 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de diciembre de 2010 y el 22 de diciembre de 2010

Descripción

Items: TONER DE TINTA SECA

Proveedor(es)

DISTRIBUIDOR DE ARTICULOS DE OFICINA, SA DE CV (RFC: DAO030327MG2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D092861-2861 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDOR DE ARTICULOS DE OFICINA, SA DE CV (RFC: DAO030327MG2)

Monto

47,524 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

13,069.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

34,454.8 pesos mexicanos (263.6 %)

Período de ejecución

15 de diciembre de 2010 a 22 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10165645

Productos

Cantidad

13 unidades

Precio unitario

3,151.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,005.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

2,146.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER