Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D092629-2629-10165115

Importe total

27,795.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de noviembre de 2010 y el 23 de noviembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

DISTRIBUIDOR DE ARTICULOS DE OFICINA, SA DE CV (RFC: DAO030327MG2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D092629-2629 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDOR DE ARTICULOS DE OFICINA, SA DE CV (RFC: DAO030327MG2)

Monto

27,795.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

51,017.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-23,200 pesos mexicanos (-45.5 %)

Período de ejecución

16 de noviembre de 2010 a 23 de noviembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10165115

Productos

Cantidad

20 unidades

Precio unitario

1,198.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,550.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-1,350 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER