Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D092372-2372-10164395

Importe total

24,012 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 18 de octubre de 2010 y el 26 de octubre de 2010

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D092372-2372 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Monto

24,012 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

9,956.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

14,055.9 pesos mexicanos (141.2 %)

Período de ejecución

18 de octubre de 2010 a 26 de octubre de 2010

Código interno de la adjudicación

10164395

Productos

Cantidad

15,000 unidades

Precio unitario

1.38 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.664 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

0.716 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER