Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D092049-2049-10163717

Importe total

94,090.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de septiembre de 2010 y el 22 de septiembre de 2010

Descripción

Items: TIRA REACTIVA

Proveedor(es)

ESEOTRES, S.A. DE C.V. (RFC: ESE0401128C3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D092049-2049 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

ESEOTRES, S.A. DE C.V. (RFC: ESE0401128C3)

Monto

94,090.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

77,860.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

16,229.9 pesos mexicanos (20.8 %)

Período de ejecución

10 de septiembre de 2010 a 22 de septiembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10163717

Productos

Presentación del producto

TUBO CON 25 TIRAS REACTIVAS.

Cantidad

105 unidades

Precio unitario

772.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

741.5 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

31 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER