Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D091517-1517-10162779

Importe total

80,515.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de julio de 2010 y el 10 de agosto de 2010

Descripción

Items: GASAS

Proveedor(es)

SUEROS Y EQUIPOS DE CAMPECHE SA DE CV (RFC: SEC040528CRA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D091517-1517 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

SUEROS Y EQUIPOS DE CAMPECHE SA DE CV (RFC: SEC040528CRA)

Monto

80,515.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

57,288.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

23,226.9 pesos mexicanos (40.5 %)

Período de ejecución

30 de julio de 2010 a 10 de agosto de 2010

Código interno de la adjudicación

10162779

Productos

Cantidad

1,136 unidades

Precio unitario

61.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

50.4 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

10.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER