Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D090740-740-10161541

Importe total

5,855.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de abril de 2010 y el 5 de mayo de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D090740-740 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Monto

5,855.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,263 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,592.7 pesos mexicanos (37.4 %)

Período de ejecución

23 de abril de 2010 a 5 de mayo de 2010

Código interno de la adjudicación

10161541

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

1,262 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,065.7 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

196.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER