Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D090252-252-10160870

Importe total

510.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de febrero de 2010 y el 26 de febrero de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D090252-252 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CR TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (RFC: CTE991108K27)

Monto

510.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

317.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

192.9 pesos mexicanos (60.7 %)

Período de ejecución

19 de febrero de 2010 a 26 de febrero de 2010

Código interno de la adjudicación

10160870

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

440 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

317.5 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

122.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER