Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-ADJDIR-172-2012-D120079-10079434

Importe total

30,015 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de septiembre de 2012 y el 20 de octubre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

MARIA EUGENIA SERRANO FLORES (RFC: SEFE580221PP7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-ADJDIR-172-2012-D120079 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

MARIA EUGENIA SERRANO FLORES (RFC: SEFE580221PP7)

Monto

30,015 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

18,705.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

11,309.5 pesos mexicanos (60.5 %)

Período de ejecución

13 de septiembre de 2012 a 20 de octubre de 2012

Código interno de la adjudicación

10079434

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

4,312.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,117.6 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

1,194.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER