Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-ADJDIR-028-2013-D130043-10941094

Importe total

31,833 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de abril de 2013 y el 17 de mayo de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ALPHA DIGITAL S.A. DE C.V, (RFC: ADI010922FG8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-ADJDIR-028-2013-D130043 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

ALPHA DIGITAL S.A. DE C.V, (RFC: ADI010922FG8)

Monto

31,833 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

31,189.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

643.8 pesos mexicanos (2.06 %)

Período de ejecución

2 de abril de 2013 a 17 de mayo de 2013

Código interno de la adjudicación

10941094

Productos

Cantidad

25 unidades

Precio unitario

1,097.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,247.6 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-150 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER