Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-ADJDIR-012-11-D110010-9953979

Importe total

530,132.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de febrero de 2011 y el 14 de mayo de 2011

Descripción

Items: MONTELUKAST

Proveedor(es)

DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. (RFC: DPN020719EI3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-ADJDIR-012-11-D110010 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. (RFC: DPN020719EI3)

Monto

530,132.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

529,675.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

456.4 pesos mexicanos (0.0862 %)

Período de ejecución

11 de febrero de 2011 a 14 de mayo de 2011

Código interno de la adjudicación

9953979

Productos

Cantidad

1,359 unidades

Precio unitario

390.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

389.8 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

0.336 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER