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Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-10-1958-3349132

Importe total

1,725 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2009

Descripción

Items: PAPELES ESTERILES

Proveedor(es)

SERVICIO OFTALMOLASER SA DEPURACION JULIO 2011 (RFC: SOF030207A72)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-10-1958 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Campeche

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

SERVICIO OFTALMOLASER SA DEPURACION JULIO 2011 (RFC: SOF030207A72)

Monto

1,725 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,524.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

200.9 pesos mexicanos (13.2 %)

Período de ejecución

11 de junio de 2009 a 11 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

3349132

Productos

Presentación del producto

ENVASE CON 200 TIRAS ESTERILES.

Cantidad

1 CAJA CON 3

Precio unitario

1,500 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,325.3 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

174.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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