Importe total
65,167.9 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 12 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-019GYR069T118/-D130033 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Campeche
Proveedor(es/as)
CORPORATIVO LUMAR, S.A. DE C.V. (RFC: CLU091105L59)
Monto
65,167.9 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
59,321.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
5,846.8 pesos mexicanos (9.86 %)
Período de ejecución
12 de marzo de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Código interno de la adjudicación
10916023
Cantidad
48 unidades
Precio unitario
1,170.4 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,235.9 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-65.5 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación