Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-019GYR069T118/-D130033-10916023

Importe total

65,167.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

CORPORATIVO LUMAR, S.A. DE C.V. (RFC: CLU091105L59)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-019GYR069T118/-D130033 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CORPORATIVO LUMAR, S.A. DE C.V. (RFC: CLU091105L59)

Monto

65,167.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

59,321.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

5,846.8 pesos mexicanos (9.86 %)

Período de ejecución

12 de marzo de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10916023

Productos

Cantidad

48 unidades

Precio unitario

1,170.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,235.9 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-65.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER