Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-019GYR069T118/-D130032-10916025

Importe total

32,387.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

CIBERTONER, S. DE R.L. DE C.V. (RFC: CIB1207045L5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-019GYR069T118/-D130032 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CIBERTONER, S. DE R.L. DE C.V. (RFC: CIB1207045L5)

Monto

32,387.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

24,437 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

7,950.2 pesos mexicanos (32.5 %)

Período de ejecución

12 de marzo de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10916025

Productos

Cantidad

20 unidades

Precio unitario

1,396 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,221.9 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

174.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER