Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-019GYR069T118/-D130032-10916024

Importe total

614,359.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

CIBERTONER, S. DE R.L. DE C.V. (RFC: CIB1207045L5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-019GYR069T118/-D130032 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CIBERTONER, S. DE R.L. DE C.V. (RFC: CIB1207045L5)

Monto

614,359.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

509,146.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

105,212.3 pesos mexicanos (20.7 %)

Período de ejecución

12 de marzo de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10916024

Productos

Cantidad

156 unidades

Precio unitario

3,395 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,263.8 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

131.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER