Importe total
521,433 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-0064120301408-D90035 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Campeche
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
521,433 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
462,858.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
58,574.6 pesos mexicanos (12.7 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
9882178
Cantidad
220 unidades
Precio unitario
2,061 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,103.9 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-42.9 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación