Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-00641203-014-08-D90031-9881954

Importe total

2,242.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: REPORTE DIARIO DE PRODUCCION DE SECADO

Proveedor(es)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-00641203-014-08-D90031 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Monto

2,242.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,950 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

292.5 pesos mexicanos (15 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9881954

Productos

Cantidad

600 unidades

Precio unitario

3.25 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3.25 pesos mexicanos (año 2009)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER