Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-00641203-007-09-D90149-9881667

Importe total

634.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: REPORTE DIARIO DE PRODUCCION DE SECADO

Proveedor(es)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-00641203-007-09-D90149 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Monto

634.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

547.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

87.6 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9881667

Productos

Cantidad

199 unidades

Precio unitario

2.75 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.75 pesos mexicanos (año 2010)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER