Compras Delegación Aguascalientes

RESUMEN DEL CONTRATO AGS-SA19GYR032N1012-D120056-10078582

Importe total

6,173.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: TONER PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AGS-SA19GYR032N1012-D120056 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Aguascalientes

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

6,173.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,532.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

640.9 pesos mexicanos (11.6 %)

Período de ejecución

24 de abril de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10078582

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

887 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

922.1 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-35.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER