Compras Delegación Aguascalientes

RESUMEN DEL CONTRATO AGS-LA19GYR32T8-14-D140026-11186169

Importe total

4,814 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AGS-LA19GYR32T8-14-D140026 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Aguascalientes

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

4,814 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

6,150.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-1,340 pesos mexicanos (-21.7 %)

Período de ejecución

12 de febrero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11186169

Productos

Cantidad

5 unidades

Precio unitario

830 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,230 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-400 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER