Compras Delegación Aguascalientes

RESUMEN DEL CONTRATO AGS-LA019GYR032N15R-D120024-10134311

Importe total

3,480 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO TONER

Proveedor(es)

GRUPO COMERCIAL DARALE, S DE R.L M.I (RFC: GCD071102LH2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AGS-LA019GYR032N15R-D120024 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Aguascalientes

Proveedor(es/as)

GRUPO COMERCIAL DARALE, S DE R.L M.I (RFC: GCD071102LH2)

Monto

3,480 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,198.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

281.5 pesos mexicanos (8.8 %)

Período de ejecución

24 de febrero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10134311

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

500 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

533.1 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-33.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER