Compras Delegación Aguascalientes

RESUMEN DEL CONTRATO AGS-D290780-780-10969490

Importe total

10,672 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de diciembre de 2012 y el 14 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AGS-D290780-780 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Aguascalientes

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

10,672 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

9,697.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

974.9 pesos mexicanos (10.1 %)

Período de ejecución

5 de diciembre de 2012 a 14 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10969490

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

2,300 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,424.3 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-124 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER