Compras Delegación Aguascalientes

RESUMEN DEL CONTRATO AGS-D290755-755-10969650

Importe total

125,048 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de noviembre de 2012 y el 7 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AGS-D290755-755 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Aguascalientes

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

125,048 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

184,906 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-59,900 pesos mexicanos (-32.4 %)

Período de ejecución

27 de noviembre de 2012 a 7 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10969650

Productos

Cantidad

98 unidades

Precio unitario

1,100 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,886.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-787 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER