Compras Delegación Aguascalientes

RESUMEN DEL CONTRATO AGS-ADJ/0149/10DESI-D110003-10093967

Importe total

10,180.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AGS-ADJ/0149/10DESI-D110003 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Aguascalientes

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

10,180.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

10,007.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

172.7 pesos mexicanos (1.73 %)

Período de ejecución

17 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10093967

Productos

Cantidad

8 unidades

Precio unitario

1,097 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,250.9 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-154 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER