Compras Delegación Aguascalientes

RESUMEN DEL CONTRATO AGS-ADJ/0052/10-D100068-9993397

Importe total

27,648.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 4 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AGS-ADJ/0052/10-D100068 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Aguascalientes

Proveedor(es/as)

ACCECOMPU, S.A. DE C.V. (RFC: ACC021015V39)

Monto

27,648.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

25,978.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,669.8 pesos mexicanos (6.43 %)

Período de ejecución

4 de junio de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9993397

Productos

Cantidad

35 unidades

Precio unitario

681 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

742.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-61.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER