Importe total
115,885.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 25 de agosto de 2021 y el 4 de septiembre de 2021Descripción
AA-050GYR034-E136-2021 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010 Y 040
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AA-050GYR034-E136-2021 en formato Open Contracting Data Standard.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (Clave: 050GYR034 )
Formas de envío:
electronicSubmission
Período de convocatoria:
12 de agosto de 2021 - 18 de agosto de 2021
Estado de la convocatoria
complete
Título de la convocatoria
AA-050GYR034-E136-2021 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010 Y 040
Título de la adjudicación
AA-050GYR034-E136-2021 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010 Y 040
Título del contrato
AA-050GYR034-E136-2021 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010 Y 040
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV (RFC: CPE061212DK0)
Monto
115,885.4 pesos mexicanos
Período de ejecución
25 de agosto de 2021 a 4 de septiembre de 2021
Código interno de la adjudicación
2583072
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
6 de enero de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación