Importe total
99,693 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 21 de enero de 2020 y el 31 de enero de 2020Descripción
AA-050GYR034-E10-2020 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 060 Y 080
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AA-050GYR034-E10-2020 en formato Open Contracting Data Standard.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (Clave: 050GYR034 )
Formas de envío:
electronicSubmission
Período de convocatoria:
13 de enero de 2020 - 17 de enero de 2020
Estado de la convocatoria
complete
Título de la convocatoria
AA-050GYR034-E10-2020 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 060 Y 080
Título de la adjudicación
AA-050GYR034-E10-2020 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 060 Y 080
Título del contrato
AA-050GYR034-E10-2020 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 060 Y 080
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV (RFC: CPE061212DK0)
Monto
99,693 pesos mexicanos
Período de ejecución
21 de enero de 2020 a 31 de enero de 2020
Código interno de la adjudicación
2239397
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
1 de agosto de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación