Importe total
626,630.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 7 de julio de 2020 y el 17 de julio de 2020Descripción
D0P1033 AA-050GYR002-E230-2020 ADQ. GRUPOS 010, 040 , 060, 070 Y 080
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AA-050GYR002-E230-2020 en formato Open Contracting Data Standard.
Jefatura de Servicios Administrativos (Clave: 050GYR002 )
Formas de envío:
electronicSubmission
Período de convocatoria:
30 de junio de 2020 - 3 de julio de 2020
Estado de la convocatoria
complete
Título de la convocatoria
AA-050GYR002-E230-2020 ADQ. GRUPOS 010, 040 , 060, 070 Y 080
Título de la adjudicación
D0P1033 AA-050GYR002-E230-2020 ADQ. GRUPOS 010, 040 , 060, 070 Y 080
Título del contrato
D0P1033 AA-050GYR002-E230-2020 ADQ. GRUPOS 010, 040 , 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA SA DE CV (RFC: DDI130723N82)
Monto
626,630.4 pesos mexicanos
Período de ejecución
7 de julio de 2020 a 17 de julio de 2020
Código interno de la adjudicación
2346531
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
25 de febrero de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación