Importe total
357,604 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: PAPEL TIPO KRAFT
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-00641234-037-08-D80490 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. (RFC: DRS8301193K3)
Monto
357,604 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
213,058 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
144,546 pesos mexicanos (67.8 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
10022904
Cantidad
2,392 unidades
Precio unitario
130 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
89.1 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
40.9 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación